Vorlage - 2023/800  

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Sachverhalt:

Der 1. Nachtragshaushaltsplan 2023 wird unter Berücksichtigung der Beschlüsse des Finanzausschusses, des Verwaltungsausschusses und des Rates aufgestellt. Der Ergebnishaushalt schließt in den ordentlichen Erträgen mit 12.791.750 € und in den ordentlichen Aufwendungen mit 14.023.286 € ab. Aufgrund der Tatsache, dass bis zur Erstellung dieses 1. Nachtragshaushaltsplanes die Ausgaben

deutlich gestiegen sind, ist das Ergebnis um insgesamt 469.000 € schlechter und damit von einem Defizit von 762.536 € zu einem Defizit in Höhe von 1.231.536 € gelangt.

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt betragen weiterhin

12.202.150 €. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit steigern sich gegenüber 12.583.886 € um 469.000 € auf nunmehr 13.052.886 €.

Die Einzahlungen für Investitionstätigkeiten steigen von 8.543.600 € auf 8.593.600. Die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten steigen um 842.000 auf 7.310.600 €

Das erhöhte Defizit ist insbesondere damit zu erklären, dass die Kreisumlage rückwirkend angepasst wurde. Die Investitionskosten steigen durch die angepassten Kosten des Feuerwehrhauses in Söhre.

Die Hebesätze der Realsteuern werden 2023 nicht angehoben.

Der 1. Nachtragshaushalt 2023 wird unter Berücksichtigung der Beschlüsse des Finanzausschusses, des Verwaltungsausschusses und des Rates beschlossen